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中国经济网北京9月5日讯北京证券往来所上市委员会2022年第41次审议会议于2022年9月2日上昼召开，武汉恒立工程钻具股份有限公司(以下简称“恒立钻具”)妥贴刊行要求、上市要求和信息露出要求。

恒立钻具本次刊行的保荐机构(主承销商)为长江证券承销保荐有限公司，保荐代表东谈主为朱凌云、曹霞。

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恒立钻具主贸易务是工程破岩器具的研发、联想、分娩和销售，同期为客户提供刀具选型、定制化分娩及售后维修等一体化管事，满足客户因地质环境和装备机型的不同而对工程破岩器具建议的互异化要求。

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恒立钻具2022年8月26日露出的招股书涌现，为止招股领略书签署日，余立新平直合手有公司9，928，000股，占公司总股本的20.98%，通过财盈达蜿蜒适度公司9.40%的股份，谋划适度公司30.37%的股份，为公司控股鼓吹和推行适度东谈主。禀报期内，公司控股鼓吹、推行适度东谈主未发生变更。

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恒立钻具本次拟向不特定及格投资者公开刊行股票不高出1，400万股(含本数，不含应用逾额配售聘用权)，公司及主承销商不错根据具体刊行情况择机经受逾额配售聘用权，经受逾额配售聘用权刊行的股票数目不得高出本次刊行股票数目的15%(即不高出210万股)。

恒立钻具本次拟召募资金22，400.00万元，其中，15，000.00万元用于工程破岩器具分娩基地诱惑姿首、5，000.00万元用于工程钻具分娩基地研发试制中心姿首、2，400.00万元用于补充流动资金。

1.请刊行东谈主就改制决策实施流程及遵循取得有权机关证明。

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2.请刊行东谈主补充露出钻具有限通过不等比增资的方式杀青了隐名鼓吹实名化的具体情况，钻具有限鼓吹铲除代合手方式是否正当合规。

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3.请刊行东谈主补充露开赴出商品惩处方式及财务内适度度要领发达。

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审议会议建议问询的主要问题

1.对于改制证明以及股份代合手。根据申报文献，刊行东谈主存在以下情况：(1)中石化石油机械股份有限公司(即江钻股份改名后的全称)于2022年1月25日出具证明函，因拟改制的钻具有限的钞票限制有限，推行实行中对初步决策的退换妥贴江钻股份的决策权限并获取中石化集团招供；江钻股份招供钻具有限的改制设施正当合规，改制遵循正当有用。(2)根据《招商银行贷记见知》，2006年11月24日，付款东谈主余立新向收款东谈主上海隆泰区别汇款950，000.00元、235，700.00元(谋划1，185，700.00元)，付款节录栏涌现“股权往来”，经余立新和杜蘅证明，余立新支付的上述款项中有部分款项系代杜蘅垫付的股权转让款，杜蘅已将垫付款项清偿给余立新。

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(3)2012年5月，钻具有限第四次股权转让，宛青山和丘睿智从公司退出，各自合手有的1.125%和2.625%的股权区别由崔定金和余立新受让，迷魂药购买哪里有因本次股权转让的主义股权原本就登记在受让方的名下，故这次股权转让不需到工商部门办理变更登记。(4)2015年8月，钻具有限第一次增资，通过不等比增资，显名鼓吹与隐名鼓吹的合手股比例达到其时的举座鼓吹共同证明的比例，从而杀青了隐名鼓吹实名化。(5)2015年8月，钻具有限第五次股权转让，崔定金将其合手有的公司1.875%的股权(共计30万元出资)转让给职东文，将其合手有的公司2.1875%的股权(共计35万元出资)转让给诸珊梅。

请刊行东谈主领略：(1)前述“《证明函》中已证明因拟改制的钻具有限的钞票限制有限，在推行实行中对初步决策的退换获取了中石化集团招供”中，中石化集团具体的招供方式，是否有文献依据及文献具体内容。(2)江钻股份是否属于钻具有限改制的支配部门，其出具的证明函是否需要获取江汉石油惩处局及中石化集团的批复或证明。(3)参与改制的员工股权比例及股权(解)代合手情况是否获取钻具有限改制支配部门的批复或证明。(4)就2006年11月24日，付款东谈主余立新代杜蘅向收款东谈主上海隆泰杜蘅支付的股权往来款，杜蘅何时以何种方式将垫付款项清偿给余立新，该次转让中是否存在股权代合手情形或其他利益安排。(5)2012年5月钻具有限第四次股权转让及2015年8月钻具有限第五次股权转让的股权转让价款支付方式及具体支付情况。(6)2015年8月，钻具有限第一次增资中怎样通过不等比增资的方式，杀青了隐名鼓吹实名化，本次钻具有限鼓吹解代合手方式是否正当合规，鼓吹在本次增资中是否全面履行出资义务，是否存在虚假出资，抽逃出资等情形。

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请保荐机构、刊行东谈主讼师发标明确想法，戒备领略核查流程、核查方式、相应的左证贵寓以及核查论断，并领略核查方式以及核查左证是否足以赈济核查论断。

2.对于财务内控。根据申报文献，(1)刊行东谈主对申报期财务报表进行追想退换，其中对2020、2019年净利润影响区别为14.07%，-48.42%，退换金额占比拟大。(2)刊行东谈主与关联方存在一样资金拆借活动，且在 2019 年和 2020 年与关联方进行资金拆借时，存在资金转账操作不实的情况。(3)禀报期内刊行东谈主存在使用个东谈主卡、存货账实互异、单据违法、资金占用、第三方回款等财务内控不要承情形。请刊行东谈主补充领略：(1)上述退换对申报财务数据的本体性影响，是否触发关连处罚。(2)刊行东谈主内控是否存在紧要弱势，内容整改及落实情况；刊行东谈主财务内控的要领性和有用性。请保荐机构、申报管帐师核查并发表想法。